2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)貿(mào)促會(huì)部門決算說(shuō)明
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)貿(mào)促會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)貿(mào)促會(huì)概況
一、部門職責(zé)
（1）根據(jù)區(qū)委、區(qū)人民政府有關(guān)外經(jīng)貿(mào)和外事工作的方針政策及工作部署，開(kāi)展同國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易界、商會(huì)協(xié)會(huì)、貿(mào)促機(jī)構(gòu)和其他經(jīng)貿(mào)團(tuán)體以及有關(guān)國(guó)際組織的聯(lián)絡(luò)工作；與國(guó)外相應(yīng)組織簽訂有關(guān)經(jīng)貿(mào)技術(shù)交流、合作協(xié)議、協(xié)定，并參加相關(guān)活動(dòng)。
（2）邀請(qǐng)和接待國(guó)內(nèi)外經(jīng)貿(mào)界人士和代表團(tuán)來(lái)訪；組織經(jīng)濟(jì)貿(mào)易代表團(tuán)赴境外訪問(wèn)與考察；協(xié)助區(qū)委、區(qū)人民政府組織經(jīng)貿(mào)洽談、招商引資及其他形式的促進(jìn)經(jīng)貿(mào)交流與合作活動(dòng)。
（3）開(kāi)展國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信息的收集、整理、傳遞和發(fā)布工作，建立國(guó)內(nèi)外的經(jīng)貿(mào)信息網(wǎng)絡(luò)；向國(guó)內(nèi)外有關(guān)企業(yè)和機(jī)構(gòu)介紹經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、勞務(wù)合作對(duì)象、提供貿(mào)易機(jī)會(huì)、信息咨詢及國(guó)內(nèi)外公司、企業(yè)的資信調(diào)查服務(wù)；舉辦對(duì)外經(jīng)貿(mào)宣傳活動(dòng)。
（4）協(xié)調(diào)管理全區(qū)出國(guó)舉辦經(jīng)濟(jì)貿(mào)易展覽會(huì)的歸口受理、報(bào)批工作；根據(jù)君山區(qū)對(duì)外經(jīng)貿(mào)工作的需要，擬定年度出國(guó)辦展和參展計(jì)劃；組織君山區(qū)企業(yè)、團(tuán)體在境內(nèi)外舉辦經(jīng)貿(mào)展覽會(huì)和參加國(guó)際博覽會(huì)、專業(yè)性展覽會(huì)等。
（5）與各地商會(huì)、律師事務(wù)所及其他商事法律服務(wù)組織合作，建立國(guó)際商事法律服務(wù)平臺(tái)；簽發(fā)貨物原產(chǎn)地證明書(shū)、商事證明書(shū)和ATA單證冊(cè)，出具不可抗力證明，代辦涉外商事文件的領(lǐng)事認(rèn)證業(yè)務(wù)；受理共同海損和單獨(dú)海損等理算業(yè)務(wù)；組織涉外商事法律方面的對(duì)外交流活動(dòng)；對(duì)企業(yè)進(jìn)行國(guó)際商事法律業(yè)務(wù)培訓(xùn)。
（6）協(xié)助調(diào)解涉外經(jīng)貿(mào)（海事）糾紛；代理君山區(qū)企業(yè)在國(guó)內(nèi)外或外國(guó)公司和個(gè)人在我國(guó)辦理商標(biāo)注冊(cè)和專利申請(qǐng)；協(xié)助辦理有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的咨詢、爭(zhēng)議處理及技術(shù)貿(mào)易等業(yè)務(wù)。
（7）在全區(qū)范圍發(fā)展和管理會(huì)員，開(kāi)展各類會(huì)員服務(wù)和培訓(xùn)工作。
（8）接受海外企業(yè)、團(tuán)體委托，代辦在君山區(qū)設(shè)立代表處或辦事處的申報(bào)手續(xù)，并做好相應(yīng)服務(wù)工作。
（9）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)貿(mào)促會(huì)根據(jù)區(qū)委編辦核定本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)兩個(gè)，辦公室（法律事務(wù)部）及會(huì)務(wù)部（國(guó)際展覽部）。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)貿(mào)促會(huì)2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市君山區(qū)貿(mào)促會(huì)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門決算僅含本級(jí)決算。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)貿(mào)促會(huì)2020年度部門決算表（見(jiàn)附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)貿(mào)促會(huì)2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)76.12萬(wàn)元。與2019年相比，收、支總計(jì)各增加25.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.64%。主要原因在于區(qū)委區(qū)政府交辦的工作、新增經(jīng)貿(mào)交流活動(dòng)、突發(fā)應(yīng)急事件處理及招商費(fèi)用增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)69.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入69.7萬(wàn)元，占100%，政府性基金財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)76.12萬(wàn)元，其中：基本支出22.55萬(wàn)元，占29.62%；項(xiàng)目支出53.56萬(wàn)元，占70.36%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)76.12萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加25.25萬(wàn)元，增長(zhǎng)49.64%。主要原因是2019年年底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余第二屆七次會(huì)長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)資金,區(qū)委區(qū)政府交辦的工作、新增經(jīng)貿(mào)交流活動(dòng)、突發(fā)應(yīng)急事件處理及招商費(fèi)用增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出76.12萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加32萬(wàn)元，增長(zhǎng)71.22%,主要原因是區(qū)委區(qū)政府交辦的工作、考察城市展廳建設(shè)、新增經(jīng)貿(mào)交流活動(dòng)、突發(fā)應(yīng)急事件處理、招商活動(dòng)增加、寓外鄉(xiāng)友聯(lián)絡(luò)平臺(tái)搭建。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出76.12萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出58.42萬(wàn)元，占76.75%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出2.05萬(wàn)元，占2.69%；衛(wèi)生健康（類）支出4.2萬(wàn)元，占5.52%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出10萬(wàn)元，占13.14%；住房保障（類）支出1.45萬(wàn)元，占1.9%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為36.82萬(wàn)元，支出決算為76.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的206.7%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為17.38萬(wàn)元，支出決算為33.51萬(wàn)元，較年初的預(yù)算增加16.13萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整及年中追加招商工作預(yù)算，以致一般行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出節(jié)約16.13萬(wàn)元，行政運(yùn)行支出超年初預(yù)算39.3萬(wàn)元。
2.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）招商引資（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加5萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
3.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.2萬(wàn)元，較年初預(yù)算的增加3.2萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為上年度單位評(píng)為全區(qū)綜合績(jī)效先進(jìn)單位的獎(jiǎng)勵(lì)性工作經(jīng)費(fèi)。
4.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為14.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整，以致一般行政運(yùn)行（項(xiàng)）支出節(jié)約0.3萬(wàn)元，行政運(yùn)行支出超年初預(yù)算39.3萬(wàn)元。
5.一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為2.07萬(wàn)元，支出決算為2.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99%，決算書(shū)與年初預(yù)算基本一致。
7.衛(wèi)生健康（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.26萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加3.26萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
8.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.91萬(wàn)元，支出決算為0.91萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，與年初預(yù)算一致。
9.衛(wèi)生健康（類）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.03萬(wàn)元，較年初預(yù)算增加0.03萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。
10.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）其他商業(yè)服務(wù)業(yè)等（款項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，較年初增加預(yù)算10萬(wàn)元，年初沒(méi)有安排預(yù)算，為年中追加。
11.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.46萬(wàn)元，支出決算為1.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.32%，與年初預(yù)算基本一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出22.55萬(wàn)元，其中：
其中:人員經(jīng)費(fèi)21.51萬(wàn)元，占基本支出的95.39%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)1.04萬(wàn)元，占基本支出的4.61%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為10萬(wàn)元，支出決算為4.23萬(wàn)元,完成預(yù)算的42.3%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為2萬(wàn)元，與決算相比支出節(jié)約2萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是受國(guó)外疫情影響，國(guó)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)低迷，無(wú)法幫助企業(yè)開(kāi)展出境活動(dòng)。較上年相比持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，與決算相比支出節(jié)約3萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。較上年相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬(wàn)元，支出決算為4.23萬(wàn)元,完成預(yù)算的84.6%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少0.05萬(wàn)元，減少1.08%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算4.23萬(wàn)元，占100%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為4.23萬(wàn)元，其中：其他國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出4.23萬(wàn)元。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)市君山區(qū)委員會(huì)2020年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次35個(gè)、接待人次418人次（不包括陪同人員）。
3、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，主要是公務(wù)車的維修維護(hù)費(fèi)、油費(fèi)及過(guò)橋過(guò)路等支出，截至2020年 12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)區(qū)委區(qū)政府任務(wù)制定績(jī)效目標(biāo)，較好的完成了工作，被評(píng)為君山區(qū)2020年度招商先進(jìn)單位及2020年度重大項(xiàng)目建設(shè)工作一等獎(jiǎng)單位。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
部門決算中單位整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。
（三）以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
1.舉辦了岳陽(yáng)國(guó)際商會(huì)第二屆七次會(huì)長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)暨民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展論壇活動(dòng)，省、市貿(mào)促會(huì)分管領(lǐng)導(dǎo)，各縣市區(qū)貿(mào)促會(huì)主要負(fù)責(zé)人、岳陽(yáng)市國(guó)際商會(huì)企業(yè)代表等共300余人參加。通過(guò)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展講座及會(huì)長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)的活動(dòng)，擴(kuò)大了君山與岳陽(yáng)其他地區(qū)企業(yè)的聯(lián)系，塑造了君山品牌。
2.充分利用微信公眾號(hào)、政府網(wǎng)站、項(xiàng)目鏈接廣泛進(jìn)行招商推介，與君山異地商會(huì)、寓外成功鄉(xiāng)友、區(qū)內(nèi)企業(yè)客商緊密聯(lián)系溝通，搭建了線上招商推介平臺(tái)、以商招商平臺(tái)、異地商會(huì)君山投資平臺(tái)，進(jìn)一步拓寬了君山的品牌市場(chǎng)。
3.針對(duì)疫情期間不便外出考察的實(shí)際情況，區(qū)貿(mào)促會(huì)創(chuàng)新招商方式，開(kāi)展了“君山區(qū)2020網(wǎng)絡(luò)招商直播活動(dòng)”，通過(guò)“云端”招商推介君山區(qū)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈，在線上吸引了逾 3 萬(wàn)網(wǎng)友“圍觀”，線下對(duì)接來(lái)區(qū)考察客商20余家，特別是通過(guò)與中旅聯(lián)盟開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)推介合作后，中旅聯(lián)盟組織了500強(qiáng)企業(yè)正威集團(tuán)等20余家文旅企業(yè)考察團(tuán)來(lái)君山實(shí)地考察，考察團(tuán)針對(duì)君山區(qū)的特色文旅資源進(jìn)行了重點(diǎn)對(duì)接。區(qū)貿(mào)促會(huì)還通過(guò)整合招商資源，包裝全區(qū)招商項(xiàng)目20個(gè)、招商地塊信息5個(gè)，線上發(fā)布了微信公眾號(hào)8期共20個(gè)招商項(xiàng)目。通過(guò)這些招商活動(dòng)，對(duì)接了重慶澳維集團(tuán)、多弗國(guó)際控股集團(tuán)、金科景朝地產(chǎn)、恒大健康、四川泛美教育集團(tuán)、北京中控國(guó)際等客商35批次，并達(dá)成簽約優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目2個(gè)。
4.針對(duì)企業(yè)需求開(kāi)展專項(xiàng)培訓(xùn)。擬定了年度參展計(jì)劃，組織了區(qū)內(nèi)企業(yè)10余家參加國(guó)內(nèi)知名展會(huì)，30余家參加國(guó)內(nèi)商事貿(mào)易培訓(xùn)，幫助提高了區(qū)內(nèi)企業(yè)的知名度，逐步打開(kāi)了國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，以及幫助企業(yè)提高了商事法律的文化軟實(shí)力。根據(jù)今年全區(qū)外貿(mào)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在受疫情影響全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下行的大環(huán)境下，我區(qū)外貿(mào)銷售額逆勢(shì)上揚(yáng)，穩(wěn)中有增。
5.打造了全新招商形象。為了更好地宣傳推介君山，打響“大美江湖，精致君山”品牌，區(qū)貿(mào)促會(huì)牽頭組織君山區(qū)城市宣傳展廳建設(shè)。通過(guò)組織相關(guān)部門赴江西、長(zhǎng)沙等地參觀考察，從展廳的選址、定位、設(shè)計(jì)等多方面、多部門、多輪次研討評(píng)估，最終確定了君山區(qū)城市宣傳展廳的設(shè)計(jì)方案，2020年底項(xiàng)目已進(jìn)入招投標(biāo)程序。君山形象宣傳片的素材拍攝等前期工作已經(jīng)完成并進(jìn)入后期制作。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)貿(mào)促會(huì)2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1.04萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)下降0.98萬(wàn)元，下降48.51%，主要原因是受疫情影響減少各類基本支出。
（二）一般性支出情況
2020年 本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，人數(shù)0人，開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi) 0萬(wàn)元，人數(shù)0人，沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。
（三）政府采購(gòu)支出情況
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi)：反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi)，如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)：反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件點(diǎn)擊下載：
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)貿(mào)促會(huì)部門決算公開(kāi)表格.XLS
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)貿(mào)促會(huì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.docx