君山區(qū)人力資源和社會保障局2019年部門預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)人社局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：
岳陽市君山區(qū)人力資源和社會保障局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、主要職責(zé)。主要負責(zé)貫徹執(zhí)行國家人力資源和社會保障法規(guī)和政策，對全區(qū)人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)和協(xié)調(diào)服務(wù)；負責(zé)全區(qū)事業(yè)單位人事管理；完善公共就業(yè)服務(wù)體系，抓好就業(yè)培訓(xùn)與就業(yè)援助，促進就業(yè)再就業(yè)；建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系，負責(zé)全區(qū)社會保險基金的征繳、發(fā)放和管理；負責(zé)勞動保障監(jiān)察和勞動人事爭議仲裁，維護勞資雙方合法權(quán)益；做好社會維穩(wěn)工作；承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的工作。
(二)、機構(gòu)設(shè)置。內(nèi)設(shè)辦公室、社會保險綜合股、就業(yè)指導(dǎo)和培訓(xùn)股、基金監(jiān)督股、事業(yè)單位人事管理股、工資福利和專技職稱股、政策法規(guī)股等7個職能股室。下設(shè)社會保險事業(yè)管理站、勞動就業(yè)服務(wù)局、工傷保險事業(yè)管理站、勞動保障監(jiān)察大隊、勞動人事爭議仲裁院、人力資源服務(wù)中心、網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)中心等7個業(yè)務(wù)二級機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入2019年部門預(yù)算編制范圍的有：區(qū)人社局本級、社保站、就業(yè)局。
三、部門預(yù)算收支情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預(yù)算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入；支出既包括保障機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
(一)收入預(yù)算：2019年收入預(yù)算5114.37萬元，其中：經(jīng)費撥款5081.87萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款32.50萬元，納入財政專戶管理的非稅收入撥款0萬元，政府性基金撥款0萬元。收入較去年減少4870.4萬元，主要是2018年收入預(yù)算包括了醫(yī)保中心和農(nóng)村合作醫(yī)療中心，2019年成立醫(yī)保局，從人社局分出去了。
(二)支出預(yù)算：2019年支出預(yù)算5114.37萬元，其中：工資福利支出523.67萬元，一般商品服務(wù)支出79.20萬元，對個人和家庭的補助支出44.80萬元，項目支出4466.70萬元。支出較去年減少4870.4萬元，主要是2018年支出預(yù)算包括了醫(yī)保中心和農(nóng)村合作醫(yī)療中心，2019年成立醫(yī)保局，從人社局分出去了�；局С鰷p少了67.1萬元，項目支出減少了4803.3萬元。
四、一般預(yù)算撥款（補助）支出預(yù)算
2019年一般預(yù)算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入預(yù)算管理的非稅收入）5114.37萬元，具體安排情況如下：
(一)、基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為647.67萬元，是為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，較上年減少67.1萬元，主要原因為醫(yī)保從人社局分出。
（二）、項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為4466.70萬元，是指我局為完成專項業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。包括各項社會保險基金征繳工作，各項社會保險工作經(jīng)費，網(wǎng)絡(luò)信息費，社會保障卡，企業(yè)檔案整理，行政事業(yè)單位人員招考，維護農(nóng)民工合法權(quán)益工作等經(jīng)費，項目支出減少4803.3萬元，主要原因為醫(yī)保從人社局分出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費情況：
2019年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款79.20萬元。其中：辦公費67.20萬、公務(wù)接待費1萬、維修(護)5萬、其他商品和服務(wù)支出6萬。比2018年預(yù)算80.16萬元減少了0.96萬元，減少了1.2%，主要是厲行節(jié)約。
（二）、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算31萬元，其中：因公出國(境)費0萬元、公務(wù)接待費16萬元、公務(wù)用車購置及運行費為15萬元(其中:公務(wù)用車運行維護費0萬元、其他交通費用15萬元、公務(wù)用車購置0萬元)。2019年“三公”經(jīng)費較2018年減少了69.52 萬元，主要是厲行節(jié)約，進一步壓縮三公經(jīng)費。
（三）、政府采購情況
2019年政府采購預(yù)算總額19萬元，其中政府采購貨物預(yù)算 19萬元。
（四）、國有資產(chǎn)占用情況
截至2018年12月31日，君山區(qū)人社局共有公務(wù)用車0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0套。2019年部門預(yù)算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設(shè)備。
（五）、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為4466.7萬元，主要績效目標(biāo)是：確保財政收入應(yīng)收盡收，改善收入質(zhì)量；服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展，發(fā)揮財政職能作用；防范政府債務(wù)風(fēng)險，加快置換存量債務(wù)，健全債務(wù)風(fēng)險管控；深化財稅體制改革，推進預(yù)算制度等各項改革，全面實施績效管理；做好民生保障工作，優(yōu)先保障支持民生事業(yè)發(fā)展支出，重點支持脫貧攻堅。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分
部門預(yù)算公開表格
區(qū)人社局2019年部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
