岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2018年部門決算公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購(gòu)情況公開表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)紀(jì)委監(jiān)委2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名稱解釋
第一部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)概況
一、部門職責(zé)
中共岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱區(qū)紀(jì)委）由中國(guó)共產(chǎn)黨君山區(qū)代表大會(huì)選舉產(chǎn)生；岳陽(yáng)市君山區(qū)監(jiān)察委會(huì)（以下簡(jiǎn)稱區(qū)監(jiān)委）由岳陽(yáng)市君山區(qū)人民代表大會(huì)產(chǎn)生。區(qū)紀(jì)委與區(qū)監(jiān)委合署辦公，實(shí)行一套工作機(jī)構(gòu)、兩個(gè)機(jī)關(guān)名稱，履行黨的紀(jì)律檢查和國(guó)家監(jiān)察兩項(xiàng)職能。區(qū)紀(jì)委（區(qū)監(jiān)委）共設(shè)10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為：辦公室、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室和第一至第四紀(jì)檢監(jiān)察室。區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室列入?yún)^(qū)委工作機(jī)構(gòu)系列，設(shè)在區(qū)紀(jì)委。區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委設(shè)置6個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組：駐區(qū)委辦紀(jì)檢監(jiān)察組、駐區(qū)人民政府辦公室紀(jì)檢監(jiān)察組、駐區(qū)委政法委紀(jì)檢監(jiān)察組、駐區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐交通運(yùn)輸局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐區(qū)教育局紀(jì)檢監(jiān)察組
區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委機(jī)關(guān)行政編制26名、派駐紀(jì)檢監(jiān)察組行政編制24名。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)紀(jì)委(區(qū)監(jiān)委)機(jī)關(guān)設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為:綜合部門1個(gè),即辦公室;監(jiān)督執(zhí)紀(jì)部門9個(gè),即黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一至第四紀(jì)檢監(jiān)察室、案件審理室、紀(jì)檢監(jiān)察干部監(jiān)督室。區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室列入?yún)^(qū)委工作機(jī)構(gòu)序列，設(shè)在區(qū)紀(jì)委。區(qū)紀(jì)委區(qū)監(jiān)委設(shè)置6個(gè)派駐紀(jì)檢監(jiān)察組：駐區(qū)委辦紀(jì)檢監(jiān)察組、駐區(qū)人民政府辦公室紀(jì)檢監(jiān)察組、駐區(qū)委政法委紀(jì)檢監(jiān)察組、駐區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐交通運(yùn)輸局紀(jì)檢監(jiān)察組、駐區(qū)教育局紀(jì)檢監(jiān)察組。
（二）決算單位構(gòu)成
本單位只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，此外還有區(qū)委巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，因該單位財(cái)務(wù)沒有單列，因此，納入2018年部門決算編制范圍的除區(qū)紀(jì)委、區(qū)監(jiān)委本級(jí)外，還有區(qū)巡察工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的決算。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2018年度部門決算表（見附表）
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)993.97萬元，與2017年相比，增加552.13萬元，增加的主要原因是檢察院人員轉(zhuǎn)隸和派駐紀(jì)檢監(jiān)察組的設(shè)置引起人員工資增加以及辦案數(shù)量的增長(zhǎng)形成。
二、收入決算情況說明
2018年收入993.97萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入993.97萬元，與上年一般公共預(yù)算撥款收入增加552.13萬元，增比為124.96%。增加的主要原因是檢察院人員轉(zhuǎn)隸和派駐紀(jì)檢監(jiān)察組的設(shè)置引起人員工資增加以及辦案數(shù)量的增長(zhǎng)形成。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)993.97萬元，其中：基本支出517.34萬元，占本年總支出52.05%。項(xiàng)目支出476.63萬元，占本年總支出47.95%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)993.97萬元，與2017年相比，增加552.13萬元，增加的主要原因是檢察院人員轉(zhuǎn)隸和派駐紀(jì)檢監(jiān)察組的設(shè)置引起人員工資增加以及辦案數(shù)量的增長(zhǎng)形成。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算撥款支出總體情況2018年度財(cái)政撥款支出993.97萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比，增加552.13萬元，增加的主要原因是檢察院人員轉(zhuǎn)隸和派駐紀(jì)檢監(jiān)察組的設(shè)置引起人員工資增加以及辦案數(shù)量的增長(zhǎng)形成。
（二）一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況一般公共預(yù)算撥款支出993.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出993.97萬元，占100%。
（三）一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為993.97萬元，支出決算為993.97萬元，完成年初預(yù)算的100%。按經(jīng)濟(jì)分類：工資福利支出383.74萬元，上年工資福利支出169.15萬元，比上年增加214.59萬元，增比126.86%。商品和服務(wù)支出107.23萬元，上年商品和服務(wù)支出130.79萬元，比上年增加23.56萬元，增比18.01%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.37萬元，上年對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助37.38萬元，比上年減少11.01萬元，降比為29.45%。項(xiàng)目支出476.63萬元，上年項(xiàng)目支出104.52萬元，比上年增加372.11萬元，增比356%。其中：商品和服務(wù)支出476.63萬元，上年商品和服務(wù)支出104.52萬元，比上年增加372.11萬元，增比356%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出517.3萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款的52%，其中:
人員經(jīng)費(fèi)410.11萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的79.28%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；
公用經(jīng)費(fèi)107.23萬元，占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的20.72%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為27.63萬元，支出決算數(shù)為11.03萬元,完成預(yù)算的39.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，具體情況如下：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為8.4萬元，比2017年的11.2萬元減少2.8萬元，減少33%。減少原因主要是公務(wù)用車管理加強(qiáng)和財(cái)政要求“三公”經(jīng)費(fèi)必須每年遞減。公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為2.62萬元，比2017年的9.9萬元減少7.28萬元，減少73.5%，減少的原因是加強(qiáng)了公務(wù)接待費(fèi)管理，嚴(yán)格實(shí)行了湖南省黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)管理辦法和執(zhí)行了財(cái)政要求“三公”經(jīng)費(fèi)必須每年遞減的規(guī)定。2018年全年我委共公務(wù)接待80批次450人次。公務(wù)用車購(gòu)置0萬元。因公出國(guó)費(fèi)用0萬元。我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
（一）績(jī)效管理情況說明
本單位高度重視2018年度預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作，專門成立了領(lǐng)導(dǎo)小組和績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，根據(jù)區(qū)財(cái)政局要求認(rèn)真開展自評(píng)工作，2019年7月完成了全部績(jī)效自評(píng)工作，通過了區(qū)財(cái)政局的審核并在區(qū)政府門戶網(wǎng)公開。
（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
全面完成了2018年度各項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)任務(wù)，完成率100%。
（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
本部門本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)；“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額與上年略有增長(zhǎng)；預(yù)算資金按規(guī)定管理使用，切實(shí)有效地執(zhí)行了內(nèi)部財(cái)經(jīng)管理制度和各項(xiàng)內(nèi)部控制管理制度。
十、其他重要事項(xiàng)情況說明
（一）機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2018年岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)機(jī)關(guān)（事業(yè)）運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算107.23萬元。比2017年的141.8萬元減少34.57萬元，下降24.38%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
（二）政府采購(gòu)支出情情況
本年度政府采購(gòu)無實(shí)際采購(gòu)額。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛1輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資；基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。
職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。
工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi)：反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
第五部分 附件
附件：2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)部門決算公開表格
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2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì)部門決算公開表格.XLS