君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門預(yù)算情況公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分：
岳陽市君山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2019年部門預(yù)算說 明
一、部門基本概括
(一)、職能職責(zé)
區(qū)農(nóng)業(yè)局主要承擔(dān)承擔(dān)著全區(qū)種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化、鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、農(nóng)機(jī)監(jiān)管和農(nóng)村生態(tài)能源建設(shè)等有關(guān)管理職責(zé)。
（1）研究擬訂農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)政策，引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理調(diào)整、農(nóng)業(yè)資源的合理配置和產(chǎn)品品質(zhì)的改善；提出有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品及農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料價(jià)格、大宗農(nóng)產(chǎn)品流通、農(nóng)村信貸、稅收及農(nóng)業(yè)財(cái)政補(bǔ)貼的政策建議；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法。
（2）組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃、生態(tài)農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展工作；指導(dǎo)農(nóng)用地、農(nóng)場農(nóng)芳澤、宜農(nóng)濕地、農(nóng)村可再生資源的開發(fā)利用以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理；負(fù)責(zé)保護(hù)水生野生生植物工作，負(fù)責(zé)對(duì)農(nóng)業(yè)環(huán)境保護(hù)工作實(shí)施具體監(jiān)督管理。
（3）組織實(shí)施農(nóng)業(yè)產(chǎn)品、綠色食品和蔬菜的質(zhì)量檢測、監(jiān)督、認(rèn)證和農(nóng)業(yè)作物新品種的保護(hù)工作，組織種子子、農(nóng)藥等農(nóng)業(yè)投入品的質(zhì)量監(jiān)測、鑒定和執(zhí)法監(jiān)督管理；
（4）組織監(jiān)督對(duì)區(qū)內(nèi)植物檢疫工作，指導(dǎo)病蟲預(yù)測預(yù)報(bào)和防治，發(fā)布疫情并組織撲殺。
（5）負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械化新技術(shù)的推廣、開發(fā)和服務(wù)體系建設(shè)，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)牌證的監(jiān)制、登記、核發(fā)、技術(shù)檢驗(yàn)等管理，負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)駕駛員考證、發(fā)證、辦理大、中型拖拉機(jī)的封存、報(bào)廢等手續(xù)。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè)：辦公室、經(jīng)作糧油股（科教股、蔬菜產(chǎn)業(yè)辦公室）、新農(nóng)村建設(shè)股（農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境保護(hù)股、縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展股）、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化辦公室（鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理股、市場與經(jīng)濟(jì)信息股）、政策法規(guī)股（農(nóng)機(jī)管理股）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管股（綠色食品辦公室）、畜牧獸醫(yī)股（定點(diǎn)屠宰管理辦公室）、漁業(yè)漁政股、政工人事股（紀(jì)檢監(jiān)察室）、計(jì)劃財(cái)務(wù)股。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2019年部門預(yù)算編制范圍的獨(dú)立核算二級(jí)預(yù)算單位包括（含企業(yè)）：
1、農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所；
2、農(nóng)村能源服務(wù)中心；
3、農(nóng)機(jī)監(jiān)理所；
4、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所；
5、漁政管理站；
6、廣興洲漁場；
三、部門收支總體情況
本單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款和使用政府性基金預(yù)算撥款支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1308.33萬元，其中，經(jīng)費(fèi)撥款(補(bǔ)助)1270.53萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款37.8萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元。收入較去年增加91.85萬元，主要是：基本支出減少66.95萬元，項(xiàng)目支出增加158.8萬元�；局С鰷p少是由于局完善內(nèi)控制度，嚴(yán)格控制支出，項(xiàng)目支出增加主要是區(qū)安排中心工作增加，如空心房整治等工作。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)1308.33萬元，其中，工資福利支出582.45萬元，一般商品服務(wù)支出124.68萬元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出257.4萬元，項(xiàng)目支出343.8萬元。支出較去年減少91.85萬元，主要是：基本支出減少66.95萬元，項(xiàng)目支出增加158.8萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入1308.33萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為964.53萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，較上年減少66.95萬元，主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行支出減少。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為343.8萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中工作經(jīng)費(fèi)88萬元含農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測20萬元、牲豬屠宰環(huán)節(jié)無害化處理10萬元、疫苗貯藏及耗材26萬元、漁民解困3萬元、執(zhí)法艦艇4萬元、農(nóng)辦工作經(jīng)費(fèi)5萬元、無害化處理收集轉(zhuǎn)運(yùn)中心20萬元；廣興洲漁場工作經(jīng)費(fèi)16萬元；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全縣工作經(jīng)費(fèi)100萬元；能源項(xiàng)目推廣10萬元；農(nóng)業(yè)科研經(jīng)費(fèi)12萬元；農(nóng)機(jī)監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)建設(shè)25萬元、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼工作10萬元、農(nóng)機(jī)免費(fèi)監(jiān)理20萬元、平安農(nóng)機(jī)創(chuàng)建5萬元、現(xiàn)代農(nóng)機(jī)建設(shè)補(bǔ)助20萬元、機(jī)插秧配套30萬元,納入預(yù)算管理的非稅收入7.8萬，較上年增加158.8萬元，主要是中心工作、空心房整治項(xiàng)目支出增加。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款124.68 萬元，比2018年預(yù)算減少90.84萬元，減少42 %，主要原因是厲行節(jié)約，減少了經(jīng)費(fèi)的支出。
（二）、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為49.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)24萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)25.2萬元（其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)23萬元，其它他交通費(fèi)2.2萬元）。公出國（境）費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年減少30.6萬元，下降38 %，主要原因是厲行節(jié)約，減少了“三公：經(jīng)費(fèi)的支出。
（三）、政府采購情況
2019年區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局無政府采購預(yù)算。
（四）、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛4輛；單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備2臺(tái)（套）；單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。（五）、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
部門整體績效目標(biāo)是：對(duì)我區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)全面落實(shí)獸藥生產(chǎn)經(jīng)營者和農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營者主休責(zé)任建立健全農(nóng)獸藥生產(chǎn)經(jīng)營、農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和收儲(chǔ)自律制度。對(duì)農(nóng)獸藥生產(chǎn)經(jīng)營、農(nóng)產(chǎn)品生和收儲(chǔ)中心的嚴(yán)重韋法行為，依法予以懲處。
重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)是：全區(qū)95%以上破除陳規(guī)陋習(xí)；通過美麗鄉(xiāng)村建設(shè)帶動(dòng)全區(qū)生態(tài)旅游；做到村民滿意度100%。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) (此表為空)
二十五、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項(xiàng)目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
附件點(diǎn)擊下載
部門預(yù)算公開表農(nóng)業(yè)局(系統(tǒng)）.xlsx：