2021年君山區(qū)住房保障中心部門預算公開說明
目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預算支出表
16、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、國有資本經(jīng)營預算支出表
19、財政專戶管理資金預算支出表
20、專項資金預算匯總表
21、其他項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
為城鎮(zhèn)低收入家庭提供住房保障。開展城鎮(zhèn)低收入家庭住房狀況調(diào)查,社會保障性住房的建設與分配,對住房保障家庭進行復核和備案,對社會保障性住房產(chǎn)權、產(chǎn)籍、騰退、收購、處置、交易和物業(yè)管理等實施情況進行監(jiān)管。
（二）機構設置
岳陽市君山區(qū)住房保障中心屬區(qū)財政全額撥款事業(yè)單位，內(nèi)設3個股室，現(xiàn)有在編人員5名。
二、部門預算單位構成
岳陽市君山區(qū)住房保障中心2021年預算編制范圍只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算217.64萬元，其中，一般公共預算撥款117.64萬元，基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入100萬元。本單位為今年新增預算部門無上年數(shù)據(jù)。
（二）支出預算：2021年本部門支出預算217.64萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出8.58萬元，衛(wèi)生健康支出2.24萬元，住房保障支出3.59萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出203.23萬元。本單位為今年新增預算部門無上年數(shù)據(jù)。
了一名工作人員。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算217.64萬元。其中：社會保障和就業(yè)支出8.58萬元，占3.94%；衛(wèi)生健康支出2.24萬元，占1.03%；住房保障支出3.59萬元，占1.65%；住房保障支出203.23萬元，占93.37%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)57.64萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，其中：
人員經(jīng)費52.29萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費5.35萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。新增了一名工作人員、工資績效及社�；鶖�(shù)的提高。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算160萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：住保工作經(jīng)費60萬元，非稅征收返還款100萬元。本單位為今年新增預算部門無上年數(shù)據(jù)。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2021年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費5.35萬元。本單位為今年新增預算部門無上年數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2021年本部門機關本級1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.7萬元，其中，公務接待費0.20萬元，公務用車購置及運行費0.5萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0.5萬元），因公出國（境）費0萬元。本單位為今年新增預算部門無上年數(shù)據(jù)。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算0萬元，擬召開0會議，人數(shù)0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額 0萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為217.64萬元，其中，基本支出57.64萬元，項目支出160萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入�。ㄊ�/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分2021年部門預算表（見附件）
