君山區(qū)供銷合作聯(lián)社單位2019年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分：君山區(qū)供銷合作聯(lián)社單位2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分岳陽市君山區(qū)供銷合作聯(lián)社
2019年部門預算說明
一、部門基本概括
(一)、職能職責
區(qū)供銷合作聯(lián)社主要承擔供銷社綜合改革、管理供銷企業(yè)等有關管理職責。
1、宣傳、貫徹黨和政府及上級供銷社有關農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策、法規(guī)以及行業(yè)組織規(guī)章；
2、積極參與構建新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營；
3、大力開展農(nóng)村社區(qū)綜合服務，促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會統(tǒng)籌發(fā)展；
4、加快推進現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設，發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)村日用品消費、農(nóng)副產(chǎn)品購銷、再生資源回收利用等網(wǎng)絡；
5、積極領辦農(nóng)民專業(yè)合作社，幫助農(nóng)民專業(yè)合作社開拓市場，完善行業(yè)協(xié)會服務，建立健全規(guī)范運行機制；
6、參與建設主體多元、功能完備、便民實用的農(nóng)村社區(qū)綜合服務中心，打造農(nóng)村社區(qū)綜合服務平臺；
7、建立完善社員代表大會制度，引導社員參與基層社經(jīng)營管理活動；
8、廣泛吸納各類合作經(jīng)濟組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶，積極組建行業(yè)協(xié)會；
9、推進企業(yè)并購重組，著力打造農(nóng)資、棉花、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費品、再生資源等領域龍頭企業(yè)，增強為農(nóng)服務實力，支持社有企業(yè)參與“萬村千鄉(xiāng)”和“雙百”市場工程；
10、大力引進和培養(yǎng)各類經(jīng)營管理與專業(yè)技術人才，實行人才興社戰(zhàn)略；
11、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
(二)、機構設置
供銷聯(lián)社內(nèi)設4個職能股室：辦公室、財務審計股、業(yè)務股和安保股；核定區(qū)供銷社機關全額撥款事業(yè)編制10名，其中理事會主任1名，副主任3名，監(jiān)事會主任1名，股級導領導職數(shù)5名。
二、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
區(qū)供銷聯(lián)社資產(chǎn)管理辦公室
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。收入既包括一般公共預算和政府性基金收入，也包括事業(yè)單位經(jīng)營服務等收入；支出既包括保障機關基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)376.65萬元，其中，一般公共預算撥款376.65萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務收入0萬元。收入較去年增加134.23萬元，主要是：①供銷社綜合改革增加了100萬元的改革經(jīng)費。②社保費用單位部分下到了單位預算。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)376.65萬元，其中，工資福利支出174.00萬元，一般商品和服務支出25.65萬元，對個人及家庭的補助32萬元，項目支出145.00萬元。支出較去年增加134.23萬元，主要是:1、供銷社綜合改革增加了100萬元的改革經(jīng)費。2、退休人員退休工資指標下達到了單位。3、社保費用單位部分下到了單位預算。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年一般公共預算撥款收入376.65萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為231.65萬元，是指為保障單位機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資67.80萬元、津貼補貼31.92萬元、績效工資7.98萬元、獎金18.00萬元、養(yǎng)老保繳費22.44萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費8.41萬元、公務員醫(yī)療補助繳費3.50萬元，工傷保險1.02萬元、住房公積金12.93萬元等人員經(jīng)費以及辦公費3萬元、水電費3萬元、郵電費1萬元、差旅費1萬元、會議費1.00萬元、公務接待費4萬元、工會經(jīng)費1.65萬元、其他交通費用11萬元、退休費23.00萬元、獎勵金9.00萬元，較上年略有增長，主要是人員經(jīng)費增加。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為145萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項和專項業(yè)務費45萬元、供銷社綜合改革經(jīng)費100萬元等，較上年增加100萬元，主要是供銷社綜合改項目支出增加了100萬元。
五、其他重要事項的情況說明
(一)、機關運行經(jīng)費
2019年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款231.65萬元，比2018年預算減少10.77萬元，降低4.44%。實際與2018年持平，主要原因為預算口徑發(fā)生變化，部分行政運營費計入了維穩(wěn)項目支出。
(二)、“三公”經(jīng)費預算
2019年 “三公”經(jīng)費預算數(shù)為9萬元，其中，公務接待費6萬元，公務用車購置及運行費3萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元,其他交通費用3萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年減少4萬元，降低了30.76%，主要是單位進一步加強了“三公”經(jīng)費開支的管理。
(三)、政府采購情況
2019年本單位沒有政府采購。
(四)、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛。
(五)、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
部門整體支出績效目標：①、供銷系統(tǒng)維穩(wěn)；②供銷社綜合改革；③供銷企業(yè)改制、發(fā)展和改革；農(nóng)資、農(nóng)副產(chǎn)品、儲備。
重點項目績效目標：供銷社綜合改革項目績效目標完成市社綜合改革的工作要求，建成4個鎮(zhèn)級惠農(nóng)服務公司。供銷社工作經(jīng)費項目績效目標維護系統(tǒng)穩(wěn)定，有效控制上訪人員。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 君山區(qū)供銷合作聯(lián)社2019年度部門預算表(見附表）
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表(此表為空)
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) (此表為空)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
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2019部門預算公開表(供銷聯(lián)社).xlsx