岳陽市君山區(qū)電視臺2019年部門預(yù)算說明
目錄
第一部分 君山區(qū)電視臺2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門預(yù)算收支情況
1、收入預(yù)算
2、支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
1、基本支出
2.項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分：部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類 ）
五、部門支出總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表
第一部分岳陽市君山區(qū)電視臺2019年部門預(yù)算說明
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一．部門基本概況：
（一）、職能職責：
君山區(qū)電視臺屬正科級純公益類事業(yè)單位，主要承擔全區(qū)電視新聞和電視節(jié)目、廣告的制作和播出、電視產(chǎn)業(yè)經(jīng)營等。
（二）、機構(gòu)設(shè)置：
內(nèi)設(shè)君山區(qū)錢糧湖轉(zhuǎn)播站、君山區(qū)網(wǎng)絡(luò)管理中心、辦公室、新聞部、制作室、廣告公司。現(xiàn)有從業(yè)人員75人，其中臺機關(guān)在編在崗13人，自收自支2人，退休11人，勞務(wù)派遣3人，臨聘人員3人，網(wǎng)絡(luò)人員自收自支13，其他人員30人。
二：部門預(yù)算單位構(gòu)成：
本部門納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有君山局電視臺本級。
三：部門預(yù)算收支情況：
2019年部門預(yù)算即我臺本級預(yù)算。我臺2019年沒有政府性基金撥款和國有基本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,沒有重大項目支出，所以公開的附表21、22、23、24、30表均為空表。
(一)收入預(yù)算：2019年預(yù)算總收入374.94萬元，較上年增加了117.93，增長了45.88%，其中：一般公共預(yù)算撥款274.94萬元。經(jīng)費撥款274.94萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入100萬元。經(jīng)費撥款收入較去年增加17.93萬元，增加比率14.68%，主要是：年終績效考核獎金的增加及單位人員工資福利增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
(二)支出預(yù)算：2019年預(yù)算總支出374.94萬元，較上年增加了117.93，增長了45.88%，其中：工資福利支出140.31萬元，一般商品服務(wù)支出14.43萬元，對個人和家庭的補助支出 35.2萬元，項目支出85萬元。主要是：年終績效考核獎金的增加及單位人員工資福利增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
四：一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2020年一般公共預(yù)算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款）374.94萬元，具體安排情況如下：
基本支出：單位一般公共預(yù)算基本支出209.94萬元，基本支出較上年增加17.93萬元，主要是年終績效考核獎金的增加及單位人員工資福利增加導(dǎo)致人員經(jīng)費增加。
（一） 其中：
人員經(jīng)費195.51萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費14.43萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
（二）、項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為165萬元，是指我臺為完成專項業(yè)務(wù)工作而發(fā)生的支出。是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：電視網(wǎng)絡(luò)設(shè)備維修和無線發(fā)射機維修10萬，專用設(shè)備購置費30萬，無線發(fā)射機電費15萬，新聞采編通聯(lián)8萬，記者節(jié)3萬；新聞采訪交通4萬,對殘疾、低保等困難群體有線電視補助15萬，非稅收入征收成本80萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款14.43萬元， 比2018年預(yù)算減少3.14萬元，下降0.18%，主要原因為厲行節(jié)約各項機關(guān)運行經(jīng)費開支。
（二)、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算16.2萬元，其中：公務(wù)接待費8.1萬元、公務(wù)用車運行維護費8.1萬元。（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，其他交通費用8.1萬元），因公出國（境）費0萬元。與上年持平。
(三)、政府采購情況
2019年本部門無政府采購預(yù)算安排。
（四）、國有資產(chǎn)占有情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
（五）、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
整體績效目標：
1、全區(qū)電視上稿1500多條，全媒體上稿一起3000多條，突出反映了我區(qū)項目建設(shè)、民生實事、生態(tài)旅游等方面的亮點和特色工作。
2、嚴格安全播出責任、嚴控節(jié)目和廣告審查、確保全年無安全事故。
3、抓好黨建工作、加強支部建設(shè)。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類 ）
五、部門支出總表 (按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（此表為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)（此表為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類) （此表為空表）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標申報表(此表為空)
