君山區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會2019年部門預(yù)算情況公開說明
2019年部門預(yù)算情況公開
目 錄
第一部分：部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
第一部分：部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責(zé)
區(qū)人大常委會擔(dān)負(fù)著立法、監(jiān)督、討論決定重大事項、選舉任免、審查批準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、審查批準(zhǔn)財政預(yù)算等重要職責(zé)，在發(fā)展我區(qū)的社會主義心政治、維護(hù)社會公平正義與安定有序等方面發(fā)揮著重要作用。
(二)、機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)人大常委會設(shè)辦事和工作機(jī)構(gòu)2個:辦公室、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會。區(qū)人大設(shè)專門委員會6個，監(jiān)察和司法委員會、財政經(jīng)濟(jì)委員會、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會、環(huán)境與資源保護(hù)委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、社會建設(shè)委員會由區(qū)人民代表大會依法設(shè)立，在大會閉幕期間，受常委會領(lǐng)導(dǎo)，按照法律賦予的職責(zé)開展工作。均為正科級機(jī)構(gòu)。
區(qū)人大常委會辦公室加掛信訪辦公室牌子；區(qū)人大法制委員會與區(qū)人大監(jiān)察和司法委員會合署辦公；區(qū)人大常委會預(yù)算工作委員會與區(qū)人大財政經(jīng)濟(jì)委員會合署辦公；區(qū)人大民族華僑外事委員會與區(qū)人大教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會合署辦公�，F(xiàn)共有在職在編人員31人，退休人員18人，勞務(wù)派遣人員1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2019年部門預(yù)算單位君山區(qū)人民代表大會常務(wù)委員會本級。
三、部門收支總體情況
2019年部門預(yù)算只有經(jīng)費撥款，沒有納入預(yù)算（專戶）管理的非稅收支撥款和政府性基金撥款收支，故表21、22、23、24、30為空表。
（一）收入預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)653.46萬元，其中，經(jīng)費撥款653.46萬元。 上年預(yù)算總收入為584.89萬元，比上年增加68.57萬元，增加10.49%，增加的主要原因是2019年將政府績效考核獎和公務(wù)交通補貼納入單位預(yù)算。
（二）支出預(yù)算：2019年年初預(yù)算數(shù)653.46 萬元，其中：基本支出508.46萬元，項目支出145萬元。上年預(yù)算總支出584.89萬元，比上年增加68.57萬元，增加10.49%，增加的主要原因是2019年將政府績效考核獎和公務(wù)交通補貼支出納入單位預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2019年一般公共預(yù)算撥款收入653.46萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初預(yù)算數(shù)為508.46萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費、住房公積金、政府績效考評獎及公務(wù)交通補貼等人員經(jīng)費以及公用經(jīng)費等，較上年增加了68.57萬元，增加的主要原因是2019年將政府績效考核獎和公務(wù)交通補貼支出納入單位預(yù)算。
（二）項目支出：2019年項目支出年初預(yù)算數(shù)為145萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，與上年持平。
五、其他事項的情況說明
(一)、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2019年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款228.06 萬元，比2018年預(yù)算增加9.06萬元，增長4%，主要是增加2019年公務(wù)交通補貼納入單位預(yù)算，同時去年納入本單位預(yù)算的鄉(xiāng)鎮(zhèn)人大平臺運行經(jīng)費預(yù)算到鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
(二)、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為70.63萬元，其中，公務(wù)接待費44.55萬元，因公出國(境)費為0萬元,公務(wù)用車購置及運行費為26.08萬元,(其中:公務(wù)用車購置費為0萬元,公務(wù)用車運行維護(hù)費用為萬元,其他交通費（公車平臺租車費）26.08萬元)。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年持平。
(三)、政府采購情況
2019年單位無政府采購預(yù)算。
(四)、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單價100萬元以上通用設(shè)備0臺（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
(五)、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
單位年度整體績效目標(biāo)：緊緊圍繞全區(qū)工作大局，依法行使憲法和法律賦予的各項職權(quán)，推動深化改革，注重推進(jìn)依法治區(qū)，注重促進(jìn)民生改進(jìn)。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、其他交通費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入?yún)^(qū)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、其他交通費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出，其他交通費是公車平臺租車費；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：部門預(yù)算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目）
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟(jì)科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
十四、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對個人和家庭的補助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（本表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)（本表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （本表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類) （本表無數(shù)據(jù)，為空表）
二十五、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十七、項目資金預(yù)算匯總表
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
三十、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
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2019年區(qū)人大部門預(yù)算表格.xlsx