目 錄
第一部分中共岳陽市君山區(qū)委辦公室概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
中共岳陽市君山區(qū)委辦公室概況
一、部門職責
區(qū)委辦是區(qū)委的辦事機構，是協(xié)助區(qū)委領導同志處理區(qū)委日常工作的機構。主要職責：
1、負責區(qū)委日常文書的處理；圍繞中央、省委、市委、區(qū)委總體工作部署收集信息、反映動態(tài)、綜合調研；參與起草區(qū)委領導同志工作報告、講話文稿；負責區(qū)委文件的起草、校核、把關及規(guī)范性文件的審核、備案、清理；負責中央和省、市、區(qū)委重大方針政策及重要工作部署的貫徹落實和督促檢查；負責中央、省、市、區(qū)委及其領導同志重要批示的傳達、催辦、落實；負責區(qū)人大常委會、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的聯(lián)絡協(xié)調工作；負責區(qū)委重要會議的事務工作和區(qū)委領導同志參加重大活動的組織安排，負責全區(qū)重大會議活動的統(tǒng)籌協(xié)調工作；承擔區(qū)委領導同志的聯(lián)絡服務工作。
2、負責以區(qū)委名義向上級黨組織請示報告工作的歸口、把關工作；負責統(tǒng)籌、指導、督促全區(qū)黨組織重大事項報告工作。
3、負責全區(qū)黨政系統(tǒng)密碼通信和密碼管理；負責全區(qū)電子政務內網、黨政專用通信網規(guī)劃、建設和管理；負責全區(qū)電子文件管理工作，協(xié)同做好黨政機關電子公文系統(tǒng)安全可靠應用推進、區(qū)直單位信息化建設項目前置審查工作。
4、負責上級黨委領導來區(qū)考察期間的接待工作。
5、負責區(qū)委全面深化改革委員會的日常工作；負責組織開展全區(qū)全面深化改革重大問題的政策研究，統(tǒng)籌協(xié)調有關方面提出改革方案和措施，協(xié)調督促有關方面落實委員會決定事項、工作部署和要求；負責向市委改革辦的情況匯報、具體事項請示、資料報送等工作聯(lián)系。
6、負責區(qū)委財經委員會的日常工作；負責圍繞全區(qū)經濟社會發(fā)展的重大問題，組織開展調查研究，分析研判全區(qū)經濟社會發(fā)展形勢；負責督導檢查全區(qū)關于區(qū)委財經委員會決策部署落實情況；負責擬訂財經工作相關文件和工作規(guī)劃。
7、負責區(qū)委外事工作委員會的日常工作；貫徹執(zhí)行黨和國家外事和港澳工作方針、政策、法規(guī)，統(tǒng)籌協(xié)調重要外賓、港澳同胞的來訪接待；辦理區(qū)內公職人員因公出（入）境手續(xù)，負責出國（境）人員外事紀律教育，掌握出訪團組（人員）在外工作活動情況。
8、負責貫徹執(zhí)行黨和國家的對臺方針政策和各項涉臺法律、法規(guī)；組織指導管理協(xié)調全區(qū)對臺工作，檢查了解各單位貫徹執(zhí)行黨和國家的對臺方針政策的落實情況；做好對臺宣傳教育工作。
9、負責全區(qū)檔案事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、組織協(xié)調，全區(qū)檔案工作的監(jiān)督和指導，全區(qū)檔案法規(guī)的宣傳教育以及依法查處檔案違法行為。
10、負責區(qū)委辦公室系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產工作；完成區(qū)委交辦的其他工作。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。
中共岳陽市君山區(qū)委辦公室單位內設機構包括：秘書室、總值班室、法規(guī)室（加掛區(qū)委法規(guī)室牌子）、綜調信息室、督查室（對外稱區(qū)委督查室）、機要密碼室保密室、改革指導協(xié)調室、外事管理和港澳事務室、臺灣事務管理室、財經室、檔案宣傳教育和業(yè)務指導室、政工行財室以及君山區(qū)委政策研究中心�，F(xiàn)有人數(shù)61人，其中：在職30人，離退休31人。
（二）決算單位構成。
中共岳陽市君山區(qū)委辦公室單位2019年部門決算匯總公開單位構成包括：區(qū)委辦本級和區(qū)委政研中心兩家單位。
第二部分
中共岳陽市君山區(qū)委辦公室2019年度
部門決算表（見附表）
第三部分
中共岳陽市君山區(qū)委辦公室2019年度
部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計1,798.73萬元，與2018年相比，收、支總計增加775.31萬元，增長75.76%。主要原因是農林水利的扶貧支出增加和辦公樓維修支出增加了政府性基金預算財政撥款收支。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1,798.73萬元，其中：財政撥款收入1148.6萬元，占63.86%。政府性基金預算財政撥款收入650.13萬元，占36.14%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1,798.73萬元，其中：基本支出1,148.6萬元，占63.86%。項目支出650.13萬元，占36.14%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計1798.73萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加775.31萬元，增長75.76%。主要原因是農林水利的扶貧支出增加和辦公樓維修支出增加了政府性基金預算財政撥款收支。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出1148.6萬元，占本年支出合計的63.86%。與2018年度相比，財政撥款支出增加125萬元，增長12.23%,主要原因是增加了農林水利的扶貧支出。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2019年度財政撥款支出1148.6萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出760.94萬元，占66.25%；社會保障和就業(yè)（類）支出61.24萬元，占5.33%；衛(wèi)生健康（類）支出21.65萬元，占1.88%；農林水（類）支出280萬元，占24.38%；住房保障（類）支出24.77萬元，占2.16%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為1108.59萬元，支出決算為1,148.6萬元，完成年初預算的103.61%，增加的主要原因為預算追加了扶貧支出。其中（按經濟科目分類）：
1、工資福利支出430.73萬元，上年決算數(shù)為316.18萬元，比上年增加36.23%。
2、商品和服務支出374.68萬元，上年決算數(shù)為276.59萬元，比上年增加36.23%。
3、對個人和家庭的補助支出305.80萬元，上年決算數(shù)為350.85萬元，比上年減少12.84%。
4、資本性支出37.39萬元，上年決算數(shù)為79.80萬元，比上年減少53.15%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出1,148.6萬元，其中:人員經費736.53萬元，占基本支出的64.12%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費412.07萬元，占基本支出的35.88%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為56.7萬元，支出決算為 25.69萬元，完成預算的45.31%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0。與上年持平。
公務接待費支出預算為56.7萬元，支出決算為25.69萬元,完成預算的45.31%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。
與上年相比減少0.71萬元，減少2.69%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經費開支，全年支出比上年有所壓減。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年持平。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算25.69萬元，占100 %,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為25.69萬元，全年共接待來訪團組219個、來賓3316人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2019年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年政府性基金本年收入650.13萬元,占本年收入合計的36.14%。本年支出650.13萬元,占本年支出合計的36.14%。項目支出650.13萬元,主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出中國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
根據《君山區(qū)財政局關于開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》（岳君財發(fā)〔2020〕12號）要求，我單位通過績效自評，掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果，總結了項目資金管理經驗，發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題不足，為進一步規(guī)范財政支出管理、健全項目和資金使用管理、完善預算和績效目標管理提供了重要參考，部門整體支出績效自評報告已按要求按時按質公開。
（二）部門決算中項目績效自評結果。
辦公用房維修和辦公設備采購項目績效自評結果為優(yōu)。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結果。
2019年度我單位在財政資金管理方面嚴格按照財政部門的管理要求開展各項工作，會計核算規(guī)范，內容齊全，認真地開展了績效評價工作，接受人大和財政機構的監(jiān)督，2019年度重點績效評價為“優(yōu)”。
十、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況
中共岳陽市君山區(qū)委辦公室2019年機關運行經費支出412.07萬元，年初預算數(shù)為413.90萬元，完成年初預算的99.56%，較年初預算減少的主要原因為厲行節(jié)約，壓縮一般性支出。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費38.06萬元，主要用于區(qū)委組織的三級干部會議及各類事務性會議支出；開支培訓費1.06萬元，用于開展區(qū)委工作平臺建設業(yè)務培訓等，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
（三）政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
（四）國有資產占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備，年末無單價100萬元以上通用設備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿事務、工商行政管理事務、質量技術監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商聯(lián)事務等，反映政府提供一般公共服務的支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構統(tǒng)一管理的機關離退休人員的經費。
衛(wèi)生健康支出（類）：是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
農林水支出（類）：是指用于農林水事務支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
住房保障支出（類）：是指用于住房方面的支出，包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。
基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術等級）工資、軍銜（級別）工資和軍齡工資；軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
津貼補貼：反映經國家批準建立的機關事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關工作人員地區(qū)附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關工作人員年終一次性獎金。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務員醫(yī)療補助繳費：反映按規(guī)定可享受公務員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
咨詢費：反映單位咨詢方面的支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。
物業(yè)管理費：反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網以及其他設備等方面的費用。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
專用材料費：反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農用材料，獸醫(yī)用品，實驗室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術部門專用材料和用品，廣播電視臺發(fā)射臺發(fā)射機的電力、材料等方面的支出。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
委托業(yè)務費：反映因委托外單位辦理業(yè)務而支付的委托業(yè)務費。
工會經費：反映單位按規(guī)定提取的工會經費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農村黨員、復員軍人以及村干部的補助支出，人犯的伙食費、藥費等。
獎勵金：反映政府各部門的獎勵支出，如對個體私營經濟的獎勵、計劃生育目標責任獎勵、獨生子女父母獎勵等。
其他對個人和家庭的補助支出：反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出，如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經濟補助費、對農戶的生產經營補貼、保障性住房租金等。
信息網絡及軟件購置更新：反映政府用于信息網絡方面的支出。如計算機硬件、軟件購置、開發(fā)、應用支出等，如果購建的計算機硬件、軟件等不符合財務會計制度規(guī)定的固定資產確認標準的，不在此科目反映。
機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維護以及其他費用。
第五部分 附件
附件：
2019年度中共岳陽市君山區(qū)委辦公室部門決算公開表格.XLS