岳陽市君山區(qū)交通運輸局（匯總）2021年部門預算情況公開
目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)交通運輸局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)交通運輸局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)、職能職責
1、承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關部門組織編制全區(qū)綜合運輸體系規(guī)劃，指導交通運輸樞紐規(guī)劃和管理；
2、組織指導并監(jiān)督實施全區(qū)公路行業(yè)政策和標準；
3、負責交通運輸行政執(zhí)法工作。
4、參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策并監(jiān)督實施。
5、承擔道路運輸市場監(jiān)管責任；組織全區(qū)道路運輸有關政策和運營規(guī)范的監(jiān)督實施，指導全區(qū)城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，負責城市公共交通客運管理工作。
6、負責提出全區(qū)公路、內(nèi)河水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、區(qū)級財政性資金安排建議，按區(qū)政府規(guī)定權限審批、核準全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目；提出有關財政、土地、價格等政策建議。
7、負責公路、公路橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。
8、承擔公路、內(nèi)河水建設市場監(jiān)管責任；擬訂全區(qū)公路、水路工程建設相關制度并監(jiān)督實施；組織實施國家、省、市、區(qū)重點和大中弄公路、內(nèi)河水路交通工程建設，負責公路、內(nèi)河水路交通建設工程造價控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，負責交通重點工程建設資金的籌集，區(qū)管交通資金的撥付和監(jiān)管；指導交通運輸基礎設施管理和維護，承擔有有關重要設施的管理和維護。
9、指導全區(qū)公路、內(nèi)河水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作。
10、負責全區(qū)交通運輸行業(yè)科技工作。
11、負責審核、審批本轄區(qū)內(nèi)交通運輸行業(yè)行政許可工作。
12、指導交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。
13、負責漁船檢驗和監(jiān)督管理工作。
14、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
15、職能轉(zhuǎn)變。區(qū)交通運輸局要切實強化綜合交通運輸理念，推動交通運輸行業(yè)轉(zhuǎn)變政府職能，深化簡政放權；規(guī)范行政審批運行機制，推行交通運輸綜合審批服務，提高交通運輸政務服務效率和質(zhì)量；加快綜合交通運輸現(xiàn)代化治理體系建設，提供優(yōu)質(zhì)便民化服務，建設人民滿意交通。
（二）、機構設置
區(qū)交通運輸局設7個內(nèi)設機構：辦公室（黨建辦）、政策法規(guī)股、規(guī)劃統(tǒng)計和基本建設股（行政審批股）、運管公交股（交通戰(zhàn)備辦）、安全監(jiān)督管理和漁業(yè)船舶檢驗股、政工人事股、財務股（審計股）。區(qū)交通運輸局機關行政編制8名。設局長1名，副局長4名，總工程師1名。
二、部門預算單位構成
我局納入2021年部門預算編制范圍是由四個單位組成，包括君山區(qū)交通運輸局本級和三個二級機構：君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心、君山區(qū)港口航務管理所、君山區(qū)道路運輸服務中心。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2021年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)1909.86萬元，其中：一般公共預算撥款1909.86萬元（其中經(jīng)費撥款1878.34萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款31.52萬元），政府性基金撥款0萬元。一般公共預算撥款收入較去年減少了24.2萬元，下降了1%，主要是納入一般公共預算管理的非稅收入撥款減少了52萬元 。
（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)1909.86萬元，比去年支出下降1%，其中（按功能科目），社會保障和就業(yè)支出259.19萬元，衛(wèi)生健康支出45.64萬元，交通運輸支出1538.91萬元。支出較上年減少24.2萬元，主要是基本支出減少了30.72萬元，項目支出增加了6.52萬元。主要原因是因為非稅收入的減少，進一步壓縮了本年度的支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）1909.86萬元，具體安排情況如下：
（一）、一般公共預算基本支出1170.22萬元，其中：
人員經(jīng)費1064.75萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費105.47萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少了30.72萬元，下降2.6%，下降的主要原因為機構改革調(diào)整，非稅收入減少進一步壓縮了本年度的支出。
（二）、一般公共預算項目支出739.64萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項，項目支出較上年增加6.52萬元，主要是2021年新增了統(tǒng)計項目經(jīng)費。
五、政府性基金支出預算
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經(jīng)費
2021年君山區(qū)交通運輸局局本級和三個二級機構（僅含公務員管理及參公管理單位）的機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款105.47萬元，較 2020 年預算減少11.61萬元，較上年減少9.9%，主要原因是為職能調(diào)整，非稅收入減少進一步壓縮了本年度的支出。
（二）、“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)36.78萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務用車購置及運行費16.83萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為12.83萬元,其他交通費用4萬元），公務接待費19.95萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)比 2020 年預算數(shù)增加了9.3萬元，增加了34%， 其中：因公出國（境）費減少0萬元、公務用車購置及運行費增加了3.5萬元、公務接待費增加了5.8萬元，主要原因：因為機構改革原因，我單位今年新增加了執(zhí)法大隊，三公經(jīng)費預算增加。
（三）、一般性支出情況
2021年本部門培訓費預算1.5萬元，會議費預算1萬元。
（四）、政府采購情況
2021年政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算 0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，君山區(qū)交通運輸局局共有車輛 2輛，單位價值 50 萬元以上通用設備0臺（套），單位價值 100 萬元以上專用設 備0臺（套）。2021年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年的項目的整體績效目標是承擔全區(qū)公路、水路交通市場、建設、及安全監(jiān)管責任。2021年實行績效目標管理的項目7個，涉及一般公共預算撥款708.12萬元；納入以部門為主體的重點績效評價試點的項目3個，涉及一般公共預算撥款514萬元;政府性基金支出0萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
