君山區(qū)交通運輸局2020年部門預算情況公開說明
目 錄
第一部分：部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、一般公共預算“三公”經(jīng)費預算表
二十九、部門整體績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)交通運輸局2020年部門預算說明
一、部門基本概況
1、職能職責
承擔涉及綜合運輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會同有關部門組織編制全區(qū)綜合運輸體系規(guī)劃。
2、組織擬訂并監(jiān)督實施全區(qū)公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標準。負責交通運輸執(zhí)法檢查和監(jiān)督。參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關政策并監(jiān)督實施。
3、承擔道路、水路運輸市場監(jiān)管責任。組織制定全區(qū)道路、水路運輸有關政策和運營規(guī)劃并監(jiān)督實施。指導全區(qū)城鄉(xiāng)客運及有關設施規(guī)劃和管理工作，負責全區(qū)公共客運交通管理工作；負責全區(qū)成品油市場管理工作。
4、承擔區(qū)域內(nèi)港口、碼頭交通安全監(jiān)管責任；
5、負責提出全區(qū)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向，區(qū)級財政性資金安排建議，按區(qū)政府規(guī)定權限審批、核準全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項目。
6、承擔公路、水路建設市場監(jiān)管責任；
7、指導全區(qū)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應急管理工作；按規(guī)定組織協(xié)調(diào)全區(qū)重點物資和緊急客貨運輸，負責全區(qū)干線路網(wǎng)運行監(jiān)測協(xié)調(diào)，負責全區(qū)國防交通戰(zhàn)備工作。
8、負責全區(qū)交通運輸行業(yè)科技工作。指導全區(qū)交通置辦信息化建設，監(jiān)測分析運行情況，開展相關統(tǒng)計工作，發(fā)布有關信息。指導公路、水路行業(yè)環(huán)境保護和節(jié)能減排工作。
9、指導交通運輸行業(yè)開展對外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。
10、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）、機構設置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設科室5個，所屬事業(yè)單位3個，全部納入2020年部門預算編制范圍。
內(nèi)設科室分別是：辦公室、政工計財股、規(guī)劃基建股、運管公交股、安全法制股。所屬事業(yè)單位分別是：君山區(qū)港口航務管理所、君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心、君山區(qū)道路運輸服務中心。
二、部門預算單位構成
我局納入2020年部門預算編制范圍是由交通局局機關及三個二級預算單位組成。三個二級機構預算單位是：君山區(qū)港口航務管理所、君山區(qū)農(nóng)村公路養(yǎng)護中心、君山區(qū)道路運輸服務中心。
三、部門收支總體情況
我局2020年沒有政府性基金預算撥款、納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2020年部門預算包括本級預算和二級單位預算在內(nèi)的匯總情況。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入和其他收入；支出既包括保障機關及廳屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)1934.06萬元，其中一般公共預算撥款1934.06萬元（其中經(jīng)費撥款1850.54萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款83.52萬元）。上級補助收入0萬元，其他收入0萬元。一般公共預算撥款收入較去年減少了12.02萬元，減少0.62%，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出增加了37.12萬元 ，工資福利支出減少了74.78萬元,對個人和家庭的補助支出增加了 14.18萬元，一般商品和服務支出減少了15.03萬元。下降的主要原因為過苦日子，壓縮一般性支出。
（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)1934.06萬元，比去年支出減少了0.62%，其中，社會保障和就業(yè)支出265.06萬元，衛(wèi)生健康支出44.49萬元，交通運輸支出1558.72萬元，住房保障支出65.79萬元。與上年相比減少了12.02萬元，主要是基本支出減少了75.63萬元，項目支出增加了37.12萬元。下降的主要原因為過苦日子，壓縮一般性支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年一般公共預算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）1934.06萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為1200.94萬元，其中：
人員經(jīng)費1083.86萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費117.08萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少75.63萬元，下降5.92%，下降的主要原因為過緊日子，壓縮一般性支出。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為733.12萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項，項目支出較上年增加37.12萬元，主要是2020年增加了專項工作經(jīng)費和運管所工作經(jīng)費項目資金預算。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）、機關運行經(jīng)費
2020年局本級機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款268.46萬元，比上年預算減少6.3萬元，下降了2.29%，原因是過緊日子，壓縮一般性支出。
（二）、“三公”經(jīng)費預算
2020年我局及下屬二級機構公共財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算數(shù)為27.48萬元，其中，公務接待費14.15萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費13.33萬元（其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行費11.77萬元，其他交通費用1.56萬元）。
公務接待費較上年減少15.8萬元，減少了36.51%，減少的主要原因：按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求，進一步壓減因公出國（境）任務、公務用車費用和公務接待費支出。
（三）、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算0.50萬元，擬召開1次會議，人數(shù)為50人，內(nèi)容為全區(qū)交通安全生產(chǎn)會議。培訓費預算0萬元。
（四）、政府采購情況
2020年政府采購預算沒有金額預算。
（五）、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2019年12月底，本單位年末共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上通用設備0臺（套）。2020年擬新增配置車輛0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年的項目的整體績效目標是承擔全區(qū)公路、水路交通市場、建設、及安全監(jiān)管責任。重點項目有三個分別是公交車的政策性補貼、農(nóng)村公路的日常養(yǎng)護和交通運輸事業(yè)發(fā)展資金，績效目標是小學生票價減半及65歲以上老人、現(xiàn)役軍人、盲人和傷殘警察等實行免費乘車；主要用于國省干線公路、農(nóng)村公路、航道的養(yǎng)護和站場、碼頭建設及維護等。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
附件點擊下載：
2020年交通運輸局部門預算公開表.xlsx