一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
區(qū)交通運(yùn)輸局主要承擔(dān)城市公交客運(yùn)管理職責(zé)，加強(qiáng)綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)職責(zé)，優(yōu)化交通運(yùn)輸布局，加強(qiáng)統(tǒng)籌區(qū)域和城鄉(xiāng)交通協(xié)調(diào)發(fā)展等有關(guān)管理職責(zé)。
（1） 承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門組織編制全區(qū)運(yùn)輸體系規(guī)劃。
（2）組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施全區(qū)公路、水路等行業(yè)規(guī)劃、政策和標(biāo)準(zhǔn)。
（3）承擔(dān)道路、水路運(yùn)輸市場監(jiān)管責(zé)任。
（4）承擔(dān)區(qū)域內(nèi)港口、碼頭交通安全監(jiān)管責(zé)任。
（5）負(fù)責(zé)提出全區(qū)公路、水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模方向，區(qū)級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。
（6）承擔(dān)公路、水路建設(shè)市場監(jiān)管責(zé)任。
（7）指導(dǎo)全區(qū)公路、水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
（8）負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。
（9）指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開展對(duì)外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。
（10）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、政工人事股、安全股、計(jì)劃股、財(cái)務(wù)股、信訪辦、戰(zhàn)備辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、岳陽市君山區(qū)道路運(yùn)輸管理所
2、岳陽市君山區(qū)農(nóng)村公路管理所
3、岳陽市君山區(qū)港口航務(wù)管理所
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1376.26萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1376.26萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入0萬元。收入較去年增加473.72萬元，主要是：經(jīng)費(fèi)撥款增加473.72萬元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1376.26萬元，其中，基本支出1016.26萬元，項(xiàng)目支出360萬元。支出較去年增加473.72萬元，主要是：基本支出增加529.22萬元，項(xiàng)目支出減少55.5萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入1376.26萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1016.26萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為360萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)等。其中：治理車輛超限超載工作費(fèi)30萬，春運(yùn)交通安全10萬，岸線治理10萬，道路運(yùn)輸管理工作經(jīng)費(fèi)10萬，農(nóng)村公路日常養(yǎng)護(hù)200萬，錢糧湖養(yǎng)路工班30萬，水上交通安全治理20萬，公交車政策補(bǔ)助資金50萬。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款101.02萬元，比2017年預(yù)算增加75.88萬元，增長301%。如：辦公費(fèi)增加了43.63萬元，增長了377%；會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)增加了16.62萬元，增長了934%；公務(wù)接待費(fèi)增加了13.95萬元，增長了313%；工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加了1.66萬元，增長了22.5%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為44.98萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)29.95萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)15.03萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)15.03萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少0萬元，下降0 %。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件點(diǎn)擊下載：
2018部門預(yù)算公開表.xls