目 錄
第一部分：岳陽市君山區(qū)市場監(jiān)督管理局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分：
君山區(qū)市場監(jiān)督管理局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、負責市場綜合監(jiān)督管理。
2、負責市場主體統(tǒng)一登記注冊工作。
3、負責監(jiān)督管理市場秩序。
4、負責宏觀質(zhì)量管理。
5、負責產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。
6、負責特種設備安全監(jiān)察工作。
7、負責食品安全監(jiān)督管理綜合協(xié)調(diào)。
8、負責食品安全監(jiān)督管理。
9、負責統(tǒng)一管理計量工作。
10、負責統(tǒng)一管理標準化工作。
11、負責市場監(jiān)督管理科技和信息化建設、新聞宣傳、對外交流與合作。
12、負責實施知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，推進知識產(chǎn)權(quán)強區(qū)建設。
13、負責保護知識產(chǎn)權(quán)。
14、負責知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造運用。
15、負責組織開展有關服務領域消費維權(quán)工作，查處假冒偽劣等違法行為。
16、負責藥品（含中藥、民族藥）、醫(yī)療器械和化妝品安全監(jiān)督管理。
17、監(jiān)督實施藥品、醫(yī)療器械、化妝品標準和分類管理制度，配合有關部門實施國家基本藥物制度。
18、負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品質(zhì)量管理。
19九、負責藥品、醫(yī)療器械和化妝品上市后風險管理。
20、負責組織實施藥品、醫(yī)療器械和化妝品監(jiān)督檢查。
21、完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務。
（二）機構(gòu)設置
內(nèi)設辦公室、政策法規(guī)股、登記注冊股、食品安全協(xié)調(diào)和特殊食品監(jiān)管股、食品生產(chǎn)經(jīng)營安全監(jiān)督管理股、餐飲食品安全監(jiān)管和抽檢監(jiān)測管理股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)督管理股、特種設備安全監(jiān)察股、質(zhì)量監(jiān)督標準計量股、市場規(guī)范管理股、知識產(chǎn)權(quán)權(quán)、消費者權(quán)益保護股、財務股、人事股共14個機構(gòu)。因事業(yè)機構(gòu)暫未核定，我局暫設一個執(zhí)法大隊及以鎮(zhèn)為單位設立柳林洲、廣興洲、錢糧湖、許市、良心堡5個鎮(zhèn)監(jiān)管所籌備組，全局核定編制50人，現(xiàn)實有在職人員86人,退休4人。
二、部門預算單位構(gòu)成
我局納入2021年部門預算編制范圍是由1個單位組成，包括局本級和直屬事業(yè)機構(gòu)、派出機構(gòu)。
三、部門收支總體情況
我局2021年沒有納入專戶管理的非稅收入撥款收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入和附屬單位上繳收入。所以公開的附件21、22、23、24表均為空。2021年部門預算包括本級預算。收入包括一般預算撥款收入、上級補助收入、政府性基金收入和其他收入；支出既包括保障機關及所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
（一）收入預算，2021年年初預算數(shù)1485.19萬元，其中：一般公共預算撥款1485.19萬元（其中經(jīng)費撥款1427.19萬元，納入一般公共預算管理的非稅收入撥款58萬元）。一般公共預算撥款收入較去年減少了26.81萬元，下降了1.78%，主要是一般公共預算經(jīng)費撥款項目支出增加了45.76萬元 ，主要原因是非稅收入征收成本58萬元納入項目支出。工資福利支出減少了37.83萬元,對個人和家庭的補助支出增加了7萬元，主要原因是減少了3名在職人員，新增了3名退休人員。商品服務支出減少41.74萬元。主要原因是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務支出。
（二）支出預算，2021年年初預算數(shù)1485.19萬元，比去年支出下降1.78%，其中：社會保障和就業(yè)支出108.63萬元，醫(yī)療健康支出57.72萬元，住房保障支出67.22萬元，一般公共服務支出1251.62萬元。支出較上年減少26.81萬元，主要是基本支出減少了72.57萬元，項目支出增加了45.76萬元。主要原因是履行節(jié)約要求，進一步壓縮了本年度的商品及服務支出，非稅收入征收成本58萬元納入項目支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入（經(jīng)費撥款和納入一般公共預算管理的非稅收入撥款）1485.19萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出108.63萬元，占7.31%，醫(yī)療健康支出57.72萬元，占3.89%，住房保障支出67.22萬元，占4.53%，一般公共服務支出1251.62萬元，占84.27%；具體安排情況如下：
（一） 一般公共預算基本支出1099.43萬元，其中：
人員經(jīng)費943.76萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費145.17萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少了72.57萬元，下降6.19%，下降的主要原因為在職人員因到齡退休減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比減少。
（二）一般公共預算項目支出385.76萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作專項和運行維護專項，項目支出較上年增加45.76萬元，主要是2021年非稅收入征收成本納入項目資金預算。
五、政府性基金支出預算
2021年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
2021年局本級和直屬事業(yè)單位、派出機構(gòu)的機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款145.17萬元，較 2020 年預算減少41.74萬元，較上年下降22.33%，主要原因是壓縮機關“三公”經(jīng)費、辦公費等費用。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)38萬元，其中：因公出國（境）
費0萬元，公務用車購置及運行費23萬元（其中:公務用車購置費為0萬元,公務用車運行維護費為23萬元,其他交通費用0萬元），公務接待費15萬元。
“三公”經(jīng)費2021年預算數(shù)比 2020 年預算數(shù)持平，主要原因：君山區(qū)市場監(jiān)督管理局為2019年新組建單位，“三公”經(jīng)費暫未壓縮。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費預算0萬元，人數(shù)為0人。培訓費預算0萬元，人數(shù)為0人。
（四）政府采購情況
2021年政府采購預算總額45萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算0萬元；服務類采購預算45萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至 2020年12月底，本局共有車輛7輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年擬新增配置公務用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1485.19萬元，其中，基本支出1099.43萬元，項目支出385.76萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入市財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分：
部門預算公開表格(見附件)
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（部門經(jīng)濟科目 ）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目）
七、工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般公共預算支出預算表
十四、一般公共預算基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（部門經(jīng)濟科目 ）
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（政府分類）
二十一、政府性基金撥款支出預算表（此表無數(shù)據(jù)）
二十二、政府性基金撥款支出預算表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十三、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(部門預算經(jīng)濟分類)（此表無數(shù)據(jù)）
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表(政府預算經(jīng)濟分類) （此表無數(shù)據(jù)）
二十五、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(部門預算經(jīng)濟分類)
二十六、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表(政府預算經(jīng)濟分類)
二十七、項目資金預算匯總表
二十八、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
