2022年君山區(qū)交通運(yùn)輸局（本級(jí)）部門(mén)預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表（空表）
16、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）（空表）
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）（空表）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表（空表）
19、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表（空表）
20、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
（一）職能職責(zé)
1、承擔(dān)涉及綜合運(yùn)輸體系的規(guī)劃協(xié)調(diào)工作，會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織編制全區(qū)綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃，指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃和管理；
2、組織指導(dǎo)并監(jiān)督實(shí)施全區(qū)公路行業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)；
3、負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行政執(zhí)法工作。
4、參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施。
5、承擔(dān)道路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；組織全區(qū)道路運(yùn)輸有關(guān)政策和運(yùn)營(yíng)規(guī)范的監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)全區(qū)城鄉(xiāng)客運(yùn)及有關(guān)設(shè)施規(guī)劃和管理工作，負(fù)責(zé)城市公共交通客運(yùn)管理工作。
6、負(fù)責(zé)提出全區(qū)公路、內(nèi)河水路固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、區(qū)級(jí)財(cái)政性資金安排建議，按區(qū)政府規(guī)定權(quán)限審批、核準(zhǔn)全區(qū)規(guī)劃內(nèi)和年度計(jì)劃規(guī)模內(nèi)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議。
7、負(fù)責(zé)公路、公路橋梁、渡口、隧道的行業(yè)管理。
8、承擔(dān)公路、內(nèi)河水建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任；擬訂全區(qū)公路、水路工程建設(shè)相關(guān)制度并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施國(guó)家、省、市、區(qū)重點(diǎn)和大中弄公路、內(nèi)河水路交通工程建設(shè)，負(fù)責(zé)公路、內(nèi)河水路交通建設(shè)工程造價(jià)控制和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)交通重點(diǎn)工程建設(shè)資金的籌集，區(qū)管交通資金的撥付和監(jiān)管；指導(dǎo)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施管理和維護(hù)，承擔(dān)有有關(guān)重要設(shè)施的管理和維護(hù)。
9、指導(dǎo)全區(qū)公路、內(nèi)河水路行業(yè)安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作。
10、負(fù)責(zé)全區(qū)交通運(yùn)輸行業(yè)科技工作。
11、負(fù)責(zé)審核、審批本轄區(qū)內(nèi)交通運(yùn)輸行業(yè)行政許可工作。
12、指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)開(kāi)展對(duì)外交流合作和交通外經(jīng)外貿(mào)工作。
13、負(fù)責(zé)漁船檢驗(yàn)和監(jiān)督管理工作。
14、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
15、職能轉(zhuǎn)變。區(qū)交通運(yùn)輸局要切實(shí)強(qiáng)化綜合交通運(yùn)輸理念，推動(dòng)交通運(yùn)輸行業(yè)轉(zhuǎn)變政府職能，深化簡(jiǎn)政放權(quán)；規(guī)范行政審批運(yùn)行機(jī)制，推行交通運(yùn)輸綜合審批服務(wù)，提高交通運(yùn)輸政務(wù)服務(wù)效率和質(zhì)量；加快綜合交通運(yùn)輸現(xiàn)代化治理體系建設(shè)，提供優(yōu)質(zhì)便民化服務(wù)，建設(shè)人民滿意交通。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)交通運(yùn)輸局設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室（黨建辦）、政策法規(guī)股、規(guī)劃統(tǒng)計(jì)和基本建設(shè)股（行政審批股）、運(yùn)管公交股（交通戰(zhàn)備辦）、安全監(jiān)督管理和漁業(yè)船舶檢驗(yàn)股、政工人事股、財(cái)務(wù)股（審計(jì)股）。區(qū)交通運(yùn)輸局機(jī)關(guān)行政編制8名。設(shè)局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)4名，總工程師1名。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
君山區(qū)交通運(yùn)輸局部門(mén)只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算495.69萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款495.69萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年減少60.37萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出減少，因?yàn)槎?jí)機(jī)構(gòu)上線，有部份項(xiàng)目直接由二級(jí)機(jī)構(gòu)自行申報(bào)。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門(mén)支出預(yù)算495.69萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出82.2萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出10.72萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出384.27萬(wàn)元，住房保障支出14.54萬(wàn)元。其他支出3.96萬(wàn)元；支出較去年減少60.37萬(wàn)元，主要是項(xiàng)目支出減少，因?yàn)槎?jí)機(jī)構(gòu)上線，有部份項(xiàng)目直接由二級(jí)機(jī)構(gòu)自行申報(bào)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 495.69萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出82.2萬(wàn)元，占16.58%；衛(wèi)生健康支出10.72萬(wàn)元，占2.16%；交通運(yùn)輸支出384.27萬(wàn)元，占77.52%；住房保障支出14.54萬(wàn)元，占2.93%。其他支出3.96萬(wàn)元。占0.81%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù) 303.69 萬(wàn)元，主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，其中：
人員經(jīng)費(fèi) 268.96萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；
公用經(jīng)費(fèi)34.73萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年減少0.25萬(wàn)元，下降0%，增減幅度不大。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算192萬(wàn)元，主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出72萬(wàn)元，主要用于保障道路運(yùn)輸安全工作、法制綜合治理、所實(shí)推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)等方面；錢(qián)糧湖公交車(chē)政策補(bǔ)助支出60萬(wàn)元，主要用于錢(qián)糧湖客運(yùn)站承擔(dān)社會(huì)義務(wù)、按政策性規(guī)定降低票價(jià)，讓廣大市民享受?chē)?guó)家規(guī)定的優(yōu)惠政策等方面；公交車(chē)政策性補(bǔ)貼支出60萬(wàn)元，主要用于君山公交公司承擔(dān)社會(huì)義務(wù)、按政策性規(guī)定降低票價(jià)，讓廣大市民享受?chē)?guó)家規(guī)定的優(yōu)惠政策等方面；項(xiàng)目支出較上年減少60.12萬(wàn)元，減少的主要原因是2022年二級(jí)機(jī)構(gòu)上線，有部份項(xiàng)目直接由二級(jí)機(jī)構(gòu)自行申報(bào)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門(mén)無(wú)政府性基金支出預(yù)算支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2022年本部門(mén)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)34.73萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加2.01萬(wàn)元，上升6%，主要是因?yàn)榻衲旯珓?wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)有所提高。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為12.36萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)10.8萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1.56萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)1.56萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少21.14萬(wàn)元，主要是因?yàn)闄C(jī)構(gòu)改革職能劃分，新成立了一家二級(jí)機(jī)構(gòu)，三公費(fèi)用局本級(jí)減少。
（三）一般性支出情況：2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬召開(kāi)0會(huì)議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）政府采購(gòu)情況：2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為495.69萬(wàn)元，其中，基本支出303.69萬(wàn)元，項(xiàng)目支出192萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入�。ㄊ�/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表（見(jiàn)附件）
附件：
岳陽(yáng)市君山區(qū)交通運(yùn)輸局（本級(jí)）部門(mén)2022年部門(mén)預(yù)算表.xlsx