- 索引號：43060018112/2019-1513668
- 發(fā)布機構：君山區(qū)
- 生成日期：2019-04-16 15:56:18
- 公開日期：2019-04-16
- 公開方式：政府網站
- 公開范圍：全部公開
一、基本情況
本單位職能是負責全鎮(zhèn)23個村（場）、社區(qū)政治、經濟及社會事務管理，保障錢糧湖鎮(zhèn)機關事業(yè)單位的正常運轉以及全鎮(zhèn)安全穩(wěn)定。全鎮(zhèn)集雨面積187平方公里，總人口7.6萬人，下轄14個行政村、2個漁場、7個居委會。實有財政供養(yǎng)人數236人，其中：在職79人、離退休157人；另臨聘人數37人，公益性崗位工作人員68人（環(huán)衛(wèi)）。
二、部門預算收支情況
(一)收入預算：2019年收入預算4381.21萬元，其中：一般公共預算撥款2994.34萬元、上級補助收入536.29萬元、其他收入850.58萬元。
(二)支出預算：2019年支出預算4381.21萬元，（1）基本支出2212.74萬元，其中：工資福利支出1351.28萬元，一般商品服務支出323.77萬元，對個人和家庭的補助支出537.69萬元；（2）項目支出2168.47萬元，其中：專項商品和服務支出1257萬元，資本性支出（基本建設）911.47萬元。
（三）機關運行經費情況：2019年機關運行經費323.77萬元，其中：辦公經費49萬元、印刷費6萬元、水費3萬元、電費9萬元、郵電費4萬元、維修費42萬元、會議費10萬元、培訓費10萬元、公務接待費89.1萬元、工會經費25.33萬元、公務交通補貼22.98萬元、其他交通費用45.36萬元、其他商品和服務支出8萬元。
三、一般預算撥款收支預算
2019年一般預算撥款收入（經費撥款和納入預算管理的非稅收入）2994.34萬元，具體安排情況如下：
基本支出：2019年年初預算數為1414.34萬元，是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括：1、工資福利支出810.96萬（基本工資292.08萬元、規(guī)范性公務員津貼補貼87.78萬元、績效工資122.36萬元、政府績效獎勵94.8萬元、養(yǎng)老保險繳費102.51萬元、醫(yī)療保險繳費38.44萬元、公務員醫(yī)療補助繳費7.98萬元、工傷保險繳費4.74萬元、住房公積金60.27萬元）；2、一般商品和服務支出100.98萬元（辦公費46.4萬元、會議費7.9萬元、培訓費7.9萬元、公務接待費15.8萬元、公務交通補貼22.98萬元）；3、對個人和家庭的補助支出502.4萬元（退休生活補貼361.1萬元、退休政府績效獎勵141.3萬元）
項目支出1580萬元，包括：村級運轉保障經費236萬元，社區(qū)運轉保障經費197萬元，村級組織規(guī)范化建設資金及服務群眾專項經費42萬元，轉移支付資金325萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)項目建設經費680萬元，城建環(huán)衛(wèi)經費100萬元。
四、“三公”經費預算
2019年“三公”經費預算134.46萬元，其中：因公出國(境)費0萬元、公務接待費89.1萬元、公務用車運行維護費45.36萬元。
錢糧湖鎮(zhèn)2019年部門預算公開表.xlsx